Ist-Aufnahme
Dokumente, Prozesse, Rollen, Schnittstellen und bestehende Maßnahmen werden geprüft und eingeordnet.
Vorgehen
Arbeitsweise
Strukturiert, faktenbasiert und auf verwertbare Ergebnisse ausgerichtet.
Bewertung
Abweichungen, Lücken und Risiken werden nachvollziehbar dokumentiert und priorisiert.
Umsetzung
Dokumente, Prozesse und Nachweise werden erstellt oder angepasst. Verantwortlichkeiten und Fristen werden definiert.
Nachweisführung
Die Umsetzung wird so vorbereitet, dass sie intern nachvollziehbar und extern prüfbar ist.
Ergebnisorientierung
Das Ziel ist ein belastbares Arbeitsergebnis: verwendbare Dokumente, klare Maßnahmen, prüfbare Entscheidungen und reduzierte Unsicherheit bei Audits oder Inspektionen.